№ п/п |
Наименование параметра |
Ед. изм. |
Значение |
1 |
Дата заполнения/внесения изменений |
- |
28.03.2022 |
2 |
Дата начала отчетного периода |
- |
01.01.2021 |
3 |
Дата конца отчетного периода |
- |
31.12.2021 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
4 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |
руб. |
451 965,59 |
5 |
- переплата потребителями |
руб. |
0,00 |
6 |
- задолженность потребителей |
руб. |
451 965,59 |
7 |
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |
руб. |
3 102 837,36 |
8 |
- за содержание дома |
руб. |
1 272 469,76 |
8.1. |
- прочие начисления 1.Целевой сбор на установку домофона 2. Доп.уборка МОП в осенне-зимний период |
руб. |
0,00 25 080,10 |
9 |
- за текущий ремонт |
руб. |
400 964,29 |
10 |
- за услуги управления |
руб. |
1 404 323,21 |
11 |
Получено денежных средств, в т. ч: |
руб. |
3 204 517,17 |
12 |
- денежных средств от потребителей |
руб. |
3 102 236,21 |
13 |
- целевых взносов от потребителей |
руб. |
0,00 |
14 |
- субсидий |
руб. |
0,00 |
15 |
- денежных средств от использования общего имущества |
руб. |
65 698,30 |
16 |
- прочие поступления 1. Целевой сбор на установку домофона 2. Доп.уборка МОП в осенне-зимний период |
руб. |
27 830,59 8 752,07 |
17 |
Всего денежных средств с учетом остатков |
руб. |
3 204 517,17 |
18 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): |
руб. |
415 984,08 |
19 |
- переплата потребителями |
руб. |
0,00 |
20 |
- задолженность потребителей |
руб. |
415 984,08 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ) |
21.1. |
Работы по профилактической дезинфекции (дератизации). |
руб. |
20 157,20 |
22.1. |
Исполнитель работ |
|
ООО "Станция профилактической дезинфекции" |
23.1. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
Ежеквартально |
21.2. |
За юрид. консультации, составление писем, ответов на претензии, юрид. услуги для обращения в судебные органы. |
руб. |
74 300,00 |
22.2. |
Исполнитель работ |
|
ООО "Автономия" |
23.2. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
По мере обнаружения |
21.3. |
Вывоз мусора. |
руб. |
108 360,00 |
22.3. |
Исполнитель работ |
|
Автопарк №6 "Спецтранс" |
23.3. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
Еженедельно |
21.4. |
За бытовую химию. |
руб. |
10 126,50 |
22.4. |
Исполнитель работ |
|
ООО "Торговый Дом"ВИКОНТ" |
23.4. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
По мере обнаружения |
21.5. |
Чистка и замена ковровых покрытий. |
руб. |
30 500,00 |
22.5. |
Исполнитель работ |
|
ООО "МатСервис"" |
23.5. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
Ежемесячно |
21.6. |
За работы по монтажу системы видеонаблюдения, за работы по ТО общедомовой домофонии, пожарной системы. |
руб. |
284 240,00 |
22.6. |
Исполнитель работ |
|
ИП Лебедь С.А. |
23.6. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
Ежемесячно |
21.7. |
За антисептик для рук спиртовой, маски медицинские. |
руб. |
2 451,50 |
22.7. |
Исполнитель работ |
|
ИП Агапова Э.В. |
23.7. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
По мере обнаружения |
21.8. |
За ТО лифта. |
|
299 191,58 |
22.8. |
Исполнитель работ |
|
АО "КОНЕ Лифтс" |
23.8. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
Ежемесячно |
21.9. |
За строительные материалы. |
руб. |
12 835,00 |
22.9. |
Исполнитель работ |
|
ООО "Строительный Торговый Дом"Петрович" |
23.9. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
По мере обнаружения |
21.10. |
За оказание юридических услуг. |
руб. |
30 000,00 |
22.10. |
Исполнитель работ |
|
ИП Богданова Т.А. |
23.10. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
1 раз |
21.11. |
За работы по мойке остекления парадных здания МКД. |
руб. |
4 400,00 |
22.11. |
Исполнитель работ |
|
ИП Голич Т.А. |
23.11. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
По мере обнаружения |
21.12. |
За ТО лифта, за работы по перепрограммированию диспетчерской связи на лифте. |
руб. |
48 097,89 |
22.12. |
Исполнитель работ |
|
ООО "ЛК"Партнер и К" |
23.12. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
Ежемесячно |
21.13. |
За проведение стрит.техн. исследования. |
руб. |
95 500,00 |
22.13. |
Исполнитель работ |
|
ООО"ПРО.ЭКСПЕРТ" |
23.13. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
1 раз |
21.14. |
За работы по оценке соответствия лифтов. |
руб. |
5 400,00 |
22.14. |
Исполнитель работ |
|
ООО "ПромСтройДиагностика" |
23.14. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
Ежегодно |
21.15. |
Страхование лифтов. |
руб. |
1 100,00 |
22.15. |
Исполнитель работ |
|
АО "СОГАЗ" |
23.15. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
Ежегодно |
21.16. |
Услуги по контролю качества и безопасности питьевой воды, горячей воды. |
руб. |
32 500,00 |
22.16. |
Исполнитель работ |
|
ООО "Центр деловых услуг" |
23.16. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
По мере обнаружения |
21.17. |
За услуги по проведению лаб. исследований и испытаний. |
руб. |
11 000,00 |
22.17. |
Исполнитель работ |
|
ООО "Центр "СЭЗ" |
23.17. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
По мере обнаружения |
21.18. |
За тех. пластину 2шт.(лифт) |
руб. |
21 000,00 |
22.18. |
Исполнитель работ |
|
ООО "ЭЛЛАСТ РТИ" |
23.18. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
По мере обнаружения |
21.19. |
За клей (5л) для ремонта пола лифта. |
руб. |
3 940,00 |
22.19. |
Исполнитель работ |
|
ООО "ЭПСИЛОН СПБ" |
23.19. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
По мере обнаружения |
21.20. |
Покупка материалов для работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества. |
руб. |
15 009,00 |
22.20. |
Исполнитель работ |
|
ООО "СИБ" |
23.20. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
Ежемесячно |
21.21. |
Обеспечение содержания ОДИ. |
руб. |
2 598 998,54 |
22.21. |
Исполнитель работ |
|
ООО "СИБ" |
23.21. |
Периодичность выполнения работы (услуги) |
|
Ежедневно |
Информация о наличии претензий по качеству выполняемых работ (оказанных услуг) |
24 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
9 |
25 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
9 |
26 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. |
0 |
27 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
28 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: |
руб. |
379 692,02 |
29 |
- переплата потребителями |
руб. |
0,00 |
30 |
- задолженность потребителей |
руб. |
379 692,02 |
31 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: |
руб. |
320 504,23 |
32 |
- переплата потребителями |
руб. |
0,00 |
33 |
- задолженность потребителей |
руб. |
320 504,23 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) |
34 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Холодное водоснабжение |
35 |
Единица измерения |
- |
куб. м. |
36 |
Общий объем потребления |
нат.показ. |
2823 |
37 |
Начислено потребителям |
руб. |
129 853,04 |
38 |
Оплачено потребителями |
руб. |
130 212,84 |
39 |
Задолженность потребителей |
руб. |
16 556,06 |
40 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
91 349,61 |
41 |
Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
88 839,89 |
42 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
7 617,24 |
43 |
Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
44 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Горячее водоснабжение |
45 |
Единица измерения |
- |
куб. м. |
46 |
Общий объем потребления |
нат.показ. |
530,18 |
47 |
Начислено потребителям |
руб. |
340 841,92 |
48 |
Оплачено потребителями |
руб. |
347 800,51 |
49 |
Задолженность потребителей |
руб. |
41 657,53 |
50 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
109 919,13 |
51 |
Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
485 776,99 |
52 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
168 280,17 |
53 |
Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
54 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Водоотведение |
55 |
Единица измерения |
- |
куб. м. |
56 |
Общий объем потребления |
нат.показ. |
3 353,18 |
57 |
Начислено потребителям |
руб. |
216 523,32 |
58 |
Оплачено потребителями |
руб. |
216 251,19 |
59 |
Задолженность потребителей |
руб. |
28 328,06 |
60 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
91 349,61 |
61 |
Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
88 839,89 |
62 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
7 617,24 |
63 |
Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
64 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Отопление |
65 |
Единица измерения |
- |
Гкалл |
66 |
Общий объем потребления |
нат.показ. |
135,58 |
67 |
Начислено потребителям |
руб. |
1 056 391,10 |
68 |
Оплачено потребителями |
руб. |
1 109 753,85 |
69 |
Задолженность потребителей |
руб. |
220 800,93 |
70 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
1 056 391,10 |
71 |
Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
1 056 391,10 |
72 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
73 |
Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
74 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Электричество |
75 |
Единица измерения |
- |
кВт/час |
76 |
Общий объем потребления |
нат.показ. |
31 922,00 |
77 |
Начислено потребителям |
руб. |
78 309,58 |
78 |
Оплачено потребителями |
руб. |
77 088,36 |
79 |
Задолженность потребителей |
руб. |
13 161,65 |
80 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
124 953,51 |
81 |
Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
108 051,59 |
82 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
16 901,92 |
83 |
Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
84 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Газ |
85 |
Единица измерения |
- |
м3 |
86 |
Общий объем потребления |
нат.показ. |
0,00 |
87 |
Начислено потребителям |
руб. |
0,00 |
88 |
Оплачено потребителями |
руб. |
0,00 |
89 |
Задолженность потребителей |
руб. |
0,00 |
90 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
91 |
Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
92 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
93 |
Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |
94 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
95 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
96 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. |
0 |
97 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников |
98 |
Направлено претензий потребителям должникам |
ед. |
21 |
99 |
Направлено исковых заявлений |
ед. |
3 |
100 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. |
342 980,23 |